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      2018年黔东南州扶贫开发办公室部门预算和“三公”经费公开信息
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      一、部门概况

      (一)部门主要职能

      (二)部门预算单位构成

      (三)部门人员构成

      二、部门预算安排情况说明

      (一)部门预算收支情况

      (二)收支增减变化情况说明

      (三)收入预算情况说明

      (四)支出预算情况说明

      三、项目支出安排情况说明

      四、其他重要事项说明

      (一)部门运行经费安排说明

      (二)部门国有资产占有情况说明

      (三)部门政府采购情况

      (四)预算绩效说明

      (五)专业名词解释

      、部门预算表


      一、部门概况

      1、部门主要职能:政策研究、督促指导、规划编制、协调服务、监督评估、信息管理、经验推广

      1)贯彻执行国家和省、州有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规及脱贫攻坚战略,调查研究、统筹协调、检查指导全州扶贫开发工作。

      2)拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。

      3)编制全州脱贫攻坚专项规划、重点区域脱贫决战规划,组织实施贵州省扶贫攻坚行动计划和决战重点区域扶贫攻坚计划,统筹协调革命老区扶贫规划等其相关规划的编制工作;配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作的考核工作。

      4)负责财政专项扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效评估;组织开展全州扶贫开发、“五个一批”等项目的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责贫困人口建档立卡信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好扶贫开发工作重点县、乡和贫困村及贫困人口的进退管理工作。

      5)负责州19个专项(“1+10+9”)统筹、协调、调度相关工作。

      6)统筹、协调信贷扶贫工作。负责州级扶贫龙头企业的认定、审核和考评,做好省级和国家扶贫级扶贫龙头企业的推荐上报工作,及相关企业的日常管理。

      7)负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

      8)负责联络中直机关、中央在黔单位、国企、民企及驻黔部队的定点帮扶;负责联络协调省领导集团帮扶;组织协调社会力量参与扶贫开发;承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作。

      9)指导县(市)开展精准扶贫、“减贫摘帽”、整乡推进、连片开发、贫困村出列、贫困人口脱贫的信贷扶贫工作的统筹、协调工作;指导县(市)进行产业化扶贫、科技扶贫、特色产业和扶贫产业园建设。

      10)负责组织、指导实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作;指导和协调各县(市)开展“雨露计划”培训工作。

      11)承担州扶贫开发领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。

      12)承担州委、州政府和省扶贫开发领导小组交办的其它工作任务。

      2、部门预算单位构成:我办行政单位1个,即黔东南州扶贫开发办公室;下属财政全额拨款事业单位3个,即黔东南州外资扶贫项目管理中心、黔东南州扶贫开发技术指导中心、黔东南州中医药民族医药产业发展办公室

      3、部门人员构成:黔东南州扶贫开发办公室机关行政编制14名,实有在职人数12名;机关工勤人员编制3名,实有在职人数3名;下属事业单位编制28名,实有在职人数22名;行政退休人员9人

      二、部门预算安排情况说明

      (一)部门预算收支情况: 2018年收支总预算为658.93万元。其中:2018年初州级财政预算收入545.28万元,占收支总预算的82.75%;结转以前年度收入为113.65万元,占收支总预算17.25%。

      (二)收支增减变化情况说明:2018年州级预算收入与去年年初预算数498.46万元增加,主要是人员工资及养老保险的增加;结转资金收入比去年891.7万元大幅度减少,主要是中央资金被财政收回及部分项目实施完毕。

      (三)收入预算情况说明:2018年我办预算总收支658.93万元。其中:2018年州级预算收入545.28万元及结转以前年度州级预算收入108.18万元为人头经费、基本办公经费及脱贫攻坚专项资金,占总预算的99.17%;结转以前年度省级项目管理费5.47万元,占总预算的0.83%。

      (四)支出预算情况说明

      1、2018年我办预算收支658.93万元。其中:2018年州级预算收入545.28万元及结转以前年度州级预算资金104.89万元为基本支出,主要包括:人员工资及福利支出、办公及差旅费支出等;结转以前年度州级预算专项资金3.29万元,主要用于宣传及产业扶贫等相关脱贫攻坚工作;结转以前年度省级项目管理费5.47万元,主要用于项目的规划编制、督查检查等工作。

      2、2018年我办“三公经费”预算13.64万元,包括:公务接待费3万元,占当年州级公共财政预算收入支出的0.55%;公务用车运行维护费10.64万元,占当年州级公共财政预算收入支出的1.95%;无公务出国(境)预算安排。

      三、项目支出安排情况说明

      结转以前年度省级项目管理费5.47万元,按照项目管理费使用办法用于项目的规划编制、督查检查等工作

      四、其他重要事项说明

      (一)部门运行经费为653.46万元(含上年结转108.18万元),主要包括:人员工资及福利支出、办公费、差旅费、会议费、扶贫宣传等支出等。

      (二)我办无单位自有办公用房,车改后我办及下属事业单位公务用车共计三辆。

      (三)根据工作需要,我办2018年计划采购复印机、多功能一体机等办公资产一批,预算金额4万元。

      (四)预算绩效说明2018年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。


      (五)专业名词解释

      1财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      2上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      4经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

      6上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      7年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      8基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      9事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

      10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、部门预算表

      详见附件2




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