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      索 引 号: GZ000001/2018-00096 是否有效:
      发布机构: 发文日期:
      名  称: 2017年黔东南州扶贫开发办公室预算和“三公”经费信息公开文字说明
      文  号:
      2017年黔东南州扶贫开发办公室预算和“三公”经费信息公开文字说明
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      2017年黔东南州扶贫开发办公室预算和“三公”经费信息公开文字说明


      一、部门概况

      (一)部门主要职能:

      1、贯彻执行国家和省、州有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

      2、拟定州扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

      3负责扶贫项目的审查上报和项目资金的监督管理;拟定中央、省下达的各类扶贫资金分配建议方案;负责扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收;配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作考核。

      4、负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务。

      5、联络协调社会力量参与扶贫开发;承担境外、省外、州外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作;负责联络协调中央、省直在黔东南州的单位和州直机关定点帮扶工作。

      6、负责扶贫开发综合治理、整乡整村推进、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提供基本公共服务均等化水平。

      7、统筹、协调信贷扶贫工作,负责扶贫龙头企业的认定、审核、引进和考评等日常管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

      8、负责贫困地区人力资源开发,并组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。

      9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

      10、承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

      11、承办州委、州政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

      (二)部门预算单位构成:我办行政单位1个,即黔东南州扶贫开发办公室;下属财政全额拨款事业单位3个,即黔东南州外资扶贫项目管理中心、黔东南州扶贫开发技术指导中心、黔东南州中医药民族医药产业发展办公室。

      (三)部门人员构成:黔东南州扶贫开发办公室机关行政编制14名,实有在职人数13名;机关工勤人员编制3名,实有在职人数3名;下属事业单位编制28名,实有在职人数21名;行政退休人员8人。

      二、部门预算安排情况说明

      (一)部门预算收支情况:2017年年初州级预算收入498.47万元, 2016年州级预算结转资金61.19万元,以前年度结转中央财政专项扶贫资金830.51万元,三项资金共计1390.17万元。全部为公共财政拨款收入。2017年年初财政批复我办预算支出1390.17万元,其中:社会保障和就业支出42.88万元,占预算支出的3.08%;农林水支出1248.17万元,占预算支出的89.79%;住房保障支出99.12万元,占预算支出的7.13%。

      (二)收支增减变化情况说明:州级预算收入与去年年初预算数474.15万元略有增加,主要是人员工资的增加;结转资金比去年的1030.94万元有所减少,主要是中央资金被财政收回及部分实施。由于养老制度改革,2017年新增社会保障和就业支出,农林水支出比去年增加,同时住房保障支出与去年基本持平。

      (三)收入预算情况说明:2017年财政批复我办预算收支1390.17万元。其中:2017年州级预算收入498.47万元及2016年州级预算结转资金61.19万元为人头经费及基本办公经费,占总预算的40.26%;以前年度结转中央专项扶贫资金830.51万元,为扶贫项目专项经费,占总预算的59.74%。

      (四)支出预算情况说明

      1、2017年财政批复我办预算收支1390.17万元。其中2017年州级预算收入498.47万元及2016年州级预算结转资金61.19万元为基本支出,主要包括:人员工资及福利支出、办公及差旅费支出等;以前年度结转中央财政专项扶贫资金830.51万元为项目支出,主要包括:扶贫培训、雨露计划等项目支出。

      22017年我办“三公经费”预算25万元,包括:公务接待费10万元,占当年州级公共财政预算收入支出的2%;公务用车运行维护费15万元,占当年州级公共财政预算收入支出的5%;无公务出国(境)预算安排。

      三、项目支出安排情况说明

      以前年度结转中央财政专项资金830.51万元,按照资金文件要求用于干部培训、雨露计划等项目支出。

      四、其他重要事项说明

      (一)部门运行经费为559.66万元(含上年结转61.19万元),主要包括:人员工资及福利支出、办公及差旅费支出等。

      (二)我办无单位自有办公用房,车改后我办及下属事业单位公务用车共计三辆。

      (三)根据工作需要,我办2017年计划采购复印机、多功能一体机等办公资产一批,预算金额10.55万元。

      五、部门预算表

      详见附件2


      附件2:



      表七
      黔东南州扶贫办2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表





      单位:万元
      项  目2016年初预算数2017年初预算数“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)同比上年增减变化原因说明备    注
      合计
      25.005.00%

      一、因公出国(境)费


      二、公务接待费15.0010.002.00%认真贯彻落实国家、省、州相关规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。
      三、公务车购置及运行费10.0015.003.00%

      1.公务车运行维护费10.0015.003.00%认真贯彻落实国家、省、州相关规定,严格控制公车运行支出。同时由于当前处于脱贫攻坚关键时期,产业项目众多,我办下基层规划、督促、检查、指导等工作大大增加,所以公车运行费根据实际工作预算适当增加。
      2.公务车购置




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